Решение № 81 от 23 октября 2019 года

Прогноз социально-экономического развития  Аргаяшского муниципального района Челябинской области

 на 2020 год и    плановый период 2021 и 2022 годов

Показатели

Единица измерения

отчет                2018

оценка 2019

прогноз

2020

2021

2022

вариант 1  (консервативный)

вариант 2(базовый

вариант 3 (целевой

вариант 1 (консервативный)

вариант 2 (базовый

вариант 3 (целевой

вариант 1 (консервативный)

вариант 2 (базовый

вариант 3 (целевой

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего

тыс. человек

40,776

40,70

40,65

40,63

40,68

40,62

40,60

40,58

40,56

40,58

40,55

2. Промышленное производство

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям)

млн. рублей

6066,400

5944,30

6003,74

6140,65

6152,92

6202,06

6442,39

6406,30

6438,18

6752,76

6689,64

индекс промышленного производства

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

96,200

93,90

100,00

100,10

100,30

100,10

100,30

100,50

100,20

100,40

100,60

3. Сельское хозяйство

Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода

млн. рублей

7623,600

7576,60

7809,50

7809,50

7919,10

7985,10

7985,10

8299,70

8126,30

8126,30

8697,10

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

96,000

96,00

99,90

99,90

100,70

100,00

100,00

100,50

100,20

100,20

100,60

в том числе:

Растениеводство

млн. рублей

1820,400

1662,20

1645,20

1645,20

1624,40

1533,80

1533,80

1580,10

1516,50

1516,50

1652,50

Индекс производства продукции растениеводства

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

91,30

99,00

99,00

97,70

93,20

93,20

97,30

98,90

98,90

104,60

Животноводство

млн. рублей

5803,230

5642,80

5631,40

5631,40

5764,60

5727,90

5727,90

5834,30

5779,30

5779,30

5874,30

Индекс производства продукции животноводства

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

97,20

99,80

99,80

102,20

101,70

101,70

101,20

100,90

100,90

100,70

4. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям

млн. рублей в ценах соответствующих лет

1045,300

1101,20

1152,20

1154,50

1159,10

1207,90

1215,10

1224,80

1267,50

1280,20

1295,40

Индекс физического объема оборота розничной торговли

% к предыдущему году

101,900

104,20

100,80

101,20

101,60

100,90

101,30

101,70

101,00

101,40

101,80

5. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года

 единиц

831,00

812,00

812,00

813,00

815,00

814,00

816,00

818,00

816,00

818,00

820,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего

тыс.человек

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,31

2,30

2,31

2,31

Оборот малых предприятий

млн. рублей в ценах соответствующих лет

1173,80

1188,30

1189,50

1191,90

1194,20

1190,70

1195,40

1200,20

1191,80

1199,00

1206,20

Индекс производства

в % к предыдущему году

98,9

99,7

100,1

100,3

100,5

100,2

100,4

100,6

100,5

100,7

100,9

6. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего

млн. рублей в ценах соответствующих лет

161,944

170,200

177,350

177,540

177,550

184,980

185,370

185,220

193,150

193,940

193,600

Индекс физического объема

 % к предыдущему году в сопоставимых ценах

103,9

100,0

100,0

100,3

100,5

100,1

100,3

100,5

100,3

100,5

100,7

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего

млн. рублей в ценах соответствующих лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Индекс физического объема

 % к предыдущему году в сопоставимых ценах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:

Собственные средства предприятий

млн. рублей в ценах соответствующих лет

98,586

103,800

108,180

108,300

108,300

112,800

113,100

113,200

117,800

118,300

118,400

Привлеченные средства

млн. рублей в ценах соответствующих лет

63,358

66,400

69,170

69,240

69,250

72,180

72,270

72,020

75,350

75,640

75,200

из них:

кредиты банков

млн. рублей в ценах соответствующих лет

заемные средства других организаций

млн. рублей в ценах соответствующих лет

бюджетные средства

млн. рублей в ценах соответствующих лет

55,631

58,300

60,730

60,790

60,800

63,370

63,450

63,250

66,160

66,410

66,020

в том числе:

из федерального бюджета

млн. рублей в ценах соответствующих лет

9,146

9,610

10,010

10,020

10,250

10,450

10,460

10,430

10,910

10,950

10,890

из областного бюджета

млн. рублей в ценах соответствующих лет

20,342

21,340

22,220

22,250

22,250

23,190

23,220

23,150

24,160

24,220

24,310

из местного бюджета

млн. рублей в ценах соответствующих лет

6,340

6,490

6,500

6,530

6,570

6,510

6,900

7,500

6,800

7,300

7,700

прочие средства

млн. рублей в ценах соответствующих лет

7,727

7,160

6,810

7,120

7,280

7,300

7,390

7,410

7,380

7,440

7,510

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций

тыс. рублей

1894,370

1900,100

1907,600

1908,600

1913,400

1915,300

1927,700

1932,500

1922,900

1947,000

1949,900

7. Финансы

Бюджет муниципальных образований (местный бюджет)

1. Доходы, всего

млн. рублей

1454,6

1477,4

1506,9

1506,9

1506,9

1555,2

1555,2

1555,2

1620,2

1620,2

1620,2

    в том числе:

Собственные доходы (налоговые, неналоговые доходы)

млн. рублей

409,1

368,4

375,8

375,8

375,8

387,8

387,8

387,8

404,0

404,0

404,0

в том числе налоговые доходы:

млн. рублей

367,7

333,3

340,0

340,0

340,0

350,8

350,8

350,8

365,5

365,5

365,5

   налог на доходы физических лиц

млн. рублей

308,6

275,5

281,0

281,0

281,0

290,0

290,0

290,0

302,1

302,1

302,1

Единый налог на вмененный доход

млн. рублей

15,4

15,4

15,4

15,4

15,4

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

Акциз

млн. рублей

26,7

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

млн. рублей

8,8

7,4

7,5

7,5

7,5

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Государственная пошлина

млн. рублей

8,2

8,4

8,4

8,4

8,4

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

Неналоговые доходы

млн. рублей

41,4

35,1

35,1

35,1

35,1

34,8

34,8

34,8

35,1

35,1

35,1

в том числе:

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности

млн. рублей

17,5

13,8

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

млн. рублей

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации государства

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

млн. рублей

11,1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

млн. рублей

11,6

14,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Прочие неналоговые поступления

млн. рублей

0,5

0,0

Безвозмездные поступления

млн. рублей

1045,5

1109,0

2. Расходы, всего

млн. рублей

1427,7

1548,4

1506,9

1506,9

1506,9

1555,2

1555,2

1555,2

1620,2

1620,2

1620,2

в том числе:

Общегосударственные вопросы

млн. рублей

76,8

83,3

82,8

82,8

82,8

85,2

85,2

85,2

88,8

88,8

88,8

Национальная оборона

млн. рублей

2,4

2,4

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,1

3,2

3,2

3,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн. рублей

6,3

7,5

7,7

7,7

7,7

7,9

7,9

7,9

8,2

8,2

8,2

Национальная экономика

млн. рублей

41,8

52,5

52,2

52,2

52,2

53,7

53,7

53,7

55,9

55,9

55,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн. рублей

55,0

109,9

109,2

109,2

109,2

112,4

112,4

112,4

117,1

117,1

117,1

Образование

млн. рублей

730,9

787,7

787,7

787,7

787,7

810,5

810,5

810,5

844,6

844,6

844,6

Культура, кинематография

46,9

46,5

46,2

46,2

46,2

47,6

47,6

47,6

49,6

49,6

49,6

Здравоохранение

млн. рублей

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Социальная политика

млн. рублей

339,7

352,0

349,9

349,9

349,9

360,0

360,0

360,0

375,2

375,2

375,2

Физкультура и спорт

млн. рублей

15,1

17,6

17,5

17,5

17,5

18,0

18,0

18,0

18,7

18,7

18,7

Межбюджетные трансферты

млн. рублей

105,1

89,0

88,5

88,5

88,5

91,0

91,0

91,0

94,8

94,8

94,8

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета

млн. рублей

26,9

-71,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8. Денежные доходы и расходы населения

Доходы - всего

млн. рублей

3547,90

3616,30

3721,00

3755,70

3790,50

3835,90

3958,40

4050,00

3991,40

4157,30

4300,50

в том числе:

доходы от предпринимательской деятельности

млн. рублей

134,800

137,400

141,400

142,700

144,000

145,800

150,400

153,900

151,700

157,900

163,400

оплата труда

млн. рублей

2192,600

2234,900

2299,600

2321,000

2342,500

2370,600

2446,300

2502,900

2466,700

2569,200

2657,700

социальные выплаты - всего

млн. рублей

851,500

867,900

893,000

901,400

909,700

920,600

950,000

972,000

957,900

997,800

1032,100

доходы от собственности

млн. рублей

145,500

148,300

152,600

154,000

155,400

157,300

162,300

166,000

163,600

170,500

176,300

другие доходы

млн. рублей

223,500

227,800

234,400

2365,600

238,900

241,600

249,400

255,200

251,200

261,900

271,000

Расходы и сбережения - всего

млн. рублей

3547,90

3616,30

3721,00

3755,70

3790,50

3835,90

3958,40

4050,00

3991,40

4157,30

4300,50

в том числе:

покупка товаров и оплата услуг

млн. рублей

2689,300

2741,200

2820,500

2846,800

2873,200

2907,600

3000,500

3069,900

3025,500

3151,200

3259,800

обязательные платежи и разнообразные взносы

млн. рублей

479,000

488,200

502,300

507,000

511,700

517,800

534,400

546,700

538,800

561,200

580,600

другие расходы

млн. рублей

379,600

386,900

398,200

401,900

405,600

410,500

423,500

434,000

427,100

444,900

460,100

Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)

млн. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ

руб.

13865,00

14836,00

15429,00

15459,10

15488,80

16046,70

16108,40

16170,30

16688,40

16784,90

16881,20

9. Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций - всего

тыс. человек

6,5

6,4

6,2

6,3

6,4

6,2

6,4

6,5

6,2

6,4

6,5

Уровень зарегистрированной безработицы

%

2,5

2,6

2,5

2,4

2,3

2,4

2,3

2,2

2,3

2,2

2,1

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости

тыс. человек

360

410

390

386

380

384

380

376

378

373

365

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию

человек

4,3

4,6

3,0

2,2

1,8

2,0

1,6

1,7

1,9

1,7

1,5

Фонд заработной платы работников

млн. рублей

2106,400

2148,500

2213,000

2234,400

2255,900

2283,800

2359,500

2416,100

2379,700

2482,200

2570,700

10. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях

тыс.человек

2,38

2,41

2,41

2,41

2,41

2,41

2,41

2,41

2,41

2,41

2,41

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных

человек

6078,0

6112,0

6179,0

6179,0

61799,0

6186,0

6186,0

6186,0

6218,0

6218,0

6218,0

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях

 %

82,86

82,86

82,86

82,86

82,86

82,86

82,86

82,86

82,86

82,86

82,86

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом

единиц на 1000 человек населения

775,80

776,00

774,000

774,400

774,800

774,600

774,800

775,000

774,800

775,000

775,300

Обеспеченность:

больничными койками

 коек на 10 тыс.жителей

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

амбулаторно-поликлиническими учреждениями

посещений в смену на 10 тыс. населения

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

врачами

чел. на 10 тыс. населения

18,20

16,30

16,30

17,00

18,00

16,80

17,50

18,20

17,20

18,80

19,40

общедоступными  библиотеками

учрежд. на 10 тыс.населения

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

учреждениями культурно-досугового типа

учрежд. на 10 тыс.населения

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

дошкольными образовательными учреждениями

мест на 1 000 детей дошкольного возраста

454,00

454,00

454,00

454,00

454,00

503,00

503,00

503,00

503,00

503,00

503,00

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м общей площади

15455,0

16,0

16,0

16,5

17,0

16,4

16,8

17,0

16,6

17,0

17,6

в том числе за счет:

средств местного бюджета

тыс. кв. м общей площади

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов

тыс. кв. м общей площади

15455,0

16,0

16,0

16,5

17,0

16,4

16,8

17,0

16,6

17,0

17,6

Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению

Фактическая величина расходов  на производство ЖКУ  населению

млн. рублей

97,40

101,50

102,62

103,22

103,22

103,74

104,97

104,97

106,71

106,96

106,96

Величина затрат на производство ЖКУ в расчете на 1 кв.м. общей площади жилья

руб./кв.м

241,61

242,00

242,00

242,00

242,00

242,00

242,00

242,00

242,00

242,00

242,00

Начислено населению за предоставленнные услуги ЖКУ ( с учетом субсиди)

руб/кв.м.

33,59

34,95

35,34

35,54

35,54

35,72

36,15

36,15

37,59

39,10

40,66

Общая площадь государственного и муниципального жилищного фонда

тыс.кв. м

74,29

77,41

78,26

78,72

78,72

79,12

80,06

80,06

80,62

81,58

81,58

Общая площадь жилищного фонда, по которому оказаны услуги

тыс.   кв. м

776,28

76,27

76,26

76,26

76,26

76,27

76,27

76,27

75,55

76,27

76,27

Максимальная доля собственных расходов населения на оплату жилья и коммунальных услуг

%

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

Фактический оплата населением начисленных платежей за ЖКУ

млн.рубл

181,47

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Фактический уровень платежей граждан от стоимости предоставленных  ЖКУ

%

72,93

76,00

76,84

77,29

77,29

77,66

78,61

78,61

79,14

80,10

80,10

Фактическая собираемость начисленных платежей за ЖКУ

%

98,16

98,18

98,19

98,18

98,18

98,15

98,19

98,19

98,16

98,19

98,19

Долги населения за услуги ЖКХ

млн. рублей

36,25

37,70

38,11

38,34

38,34

38,53

38,99

38,99

39,26

39,73

39,73

Долги предприятий за услуги ЖКХ

млн. рублей

6,84

7,10

7,18

7,22

7,22

7,25

7,34

7,34

7,39

7,48

7,4812,5

Финансирование за счет средств бюджетов всех уровней (льготы, субсидии, бюджетные дотации)

млн. рублей

12,50

13,00

13,14

13,22

13,22

13,28

13,44

13,44

13,53

13,69

13,69

11. Охрана окружающей среды

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования

млн. рублей в ценах соответствующих лет

1,25

1,70

6,60

6,60

6,60

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

из них за счет:

средств федерального бюджета

млн. рублей в ценах соответствующих лет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средств областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средств местного бюджета

млн. рублей в ценах соответствующих лет

1,25

1,70

6,60

6,60

6,60

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

собственных средств предприятий

млн. рублей в ценах соответствующих лет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты

млн.куб.м

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников

тыс.т.

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

Объем водопотребления

млн.куб.м

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70