Решение № 17 от 28 марта 2018 года

«  28 »   марта  2018  г.     № 17

              с. Аргаяш

Приложение 1

Отчет об исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района по доходам за  2017 год

Код бюджетной классификации

Наименование

Назначено

Исполнено

удельный вес

% выполнения

000 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

344883,25

371482,69

27,62

107,71

000 101 00000 000000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

325423,40

347685,18

93,59

106,84

182 101 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц

271379,10

286486,86

77,12

105,57

182 101 02020 01 0000110

Налог на доходы физ.лиц (ИП)

812,00

554,04

0,15

68,23

182 101 02030 01 0000110

Налог на доходы физ.лиц (ИП)

1860,60

657,66

0,18

35,35

182 101 02040 01 0000110

Налог на доходы физ.лиц (ИП)

1369,50

1499,92

0,15

109,52

182 105 01010 01 0000110

Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

6856,30

10738,87

1,10

156,63

182 105 02010 02 0000110

Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности

7736,20

7393,71

1,99

95,57

182 105 04020 02 0000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

10,00

183,68

0,02

1836,80

182 107 01030 01 0000110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)

5097,30

7183,17

1,93

140,92

182 108 03010 01 0000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

7322,10

4809,72

1,29

65,69

321 108 07010 01 0000110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица,физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей,изменений,вносимых в учредительные документы юридического лица,за государственную регистрацию ликвидации фридического лица и другие юридически значимые действия

0,00

0,88

0,00

#ДЕЛ/0!

192 108 07100 01 0000110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации

45,00

273,46

0,15

607,69

536 108 07150 01 0000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

5,00

0,00

0,00

0,00

000 111 00000000000000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

19459,85

23797,51

6,41

122,29

538 111 05013 05 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселенийи межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7944,00

12227,65

3,29

153,92

538 111 05075 05 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества,составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

546,00

447,61

0,12

81,98

048 112 01050 01 0000120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

1069,80

569,53

0,15

53,24

539 113 01995 05 0000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

1800,00

1323,15

0,36

73,51

000 113 02995 05 0000130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

0,00

256,41

0,07

#ДЕЛ/0!

538 114 02053 05 0000410

Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

1000,00

0,00

0,00

0,00

538 114 06013 05 0000430

Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

4000,00

6342,76

1,71

158,57

538 114 06025 05 0000430

Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

534 11701050050000180

Невыясненные поступления

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

538 11701050050000180

Невыясненные поступления

0,00

-249,29

-0,07

#ДЕЛ/0!

539 11701050050000180

Невыясненные поступления

0,00

-9,74

0,00

#ДЕЛ/0!

530 11705050050000180

Прочие неналоговые поступления

100,05

100,05

0,03

100,00

Итого налоговых и неналоговых доходов

344883,25

371482,69

100,00

107,71

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

980306,75

974307,57

72,44

99,39

000 202 10000 00 0000151

Дотации

61729,03

61729,03

6,34

100,00

000 202 20000 00 0000151

Субсидии

193009,47

188546,25

19,35

97,69

000 202 30000 00 0000151

Субвенции

725353,25

723817,29

74,29

99,79

000 202 40000 00 0000151

Межбюджетные трансферты

215,00

215,00

0,02

100,00

Итого безвозмездных поступлений

980306,75

974307,57

100,00

99,39

000 218 05010 05 0000 000

Доход от возврата бюджетными учреждениями

2409,73

2996,11

124,33

000 219 60010 05 0000 000

Возврат остатков субсидий прошлых лет

0,00

-3795,91

#ДЕЛ/0!

Итого безвозмездных поступлений с учетом КБК 218,219.

982716,48

973507,77

72,38

99,06

Всего доходов с учетом  КБК 218, 219

1327599,73

1344990,46

100

101,31

Отчет  от исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за  2017 год

по разделам, подразделам функциональной классификации расходов

(тыс. рублей)

КФСР

Наименование КФСР

Назначено

Исполнено

% выполнения

удельный вес

0100

Общегосударственные вопросы

83 197,00

80 375,40

96,61

5,75

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 530,30

1 530,30

100,00

0,11

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

3 468,20

3 401,50

98,08

0,24

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

30 788,70

30 261,90

98,29

2,17

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

17 826,90

17 281,10

96,94

1,24

0111

Резервные фонды

0,00

0,00

0,00

0113

Другие общегосударственные вопросы

29 582,90

27 900,60

94,31

2,00

0200

Национальная оборона

2 078,90

2 078,90

100,00

0,15

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

2 078,90

2 078,90

100,00

0,15

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

10 846,30

10 815,40

99,72

0,77

0304

Органы юстиции

2 751,70

2 751,70

100,00

0,20

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

7 706,70

7 675,80

99,60

0,55

0310

Обеспечение пожарной безопасности

237,90

237,90

100,00

0,02

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

150,00

150,00

100,00

0,01

0400

Национальная экономика

39 966,90

37 640,60

94,18

2,69

0401

Общеэномические вопросы

437,60

359,80

82,22

0,03

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

3 029,70

2 813,60

92,87

0,20

0409

Дорожное хозяйств (дорожные фонды)

35 484,60

33 501,70

94,41

2,40

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

1 015,00

965,50

95,12

0,07

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

91 588,90

83 963,00

91,67

6,01

0501

Жилищное хозяйство

21 739,20

21 739,20

100,00

1,56

0502

Коммунальное хозяйство

17 113,70

13 022,60

76,09

0,93

0503

Благоустройство

15 057,10

15 057,10

100,00

1,08

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

37 678,90

34 144,10

90,62

2,44

0600

Охрана окружающей среды

19,40

12,60

64,95

0,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

19,40

12,60

64,95

0,00

0700

Образование

655 065,50

650 104,40

99,24

46,54

0701

Дошкольное образование

143 523,70

142 960,60

99,61

10,23

0702

Общее образование

433 341,10

430 014,60

99,23

30,78

0703

Дополнительное образование

40 396,40

39 572,30

97,96

2,83

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

80,00

56,00

70,00

0,00

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

11 468,10

11 347,30

98,95

0,81

0709

Другие вопросы в области образования

26 256,20

26 153,60

99,61

1,87

0800

Культура, кинематография

38 787,50

38 787,50

100,00

2,78

0801

Культура

38 787,50

38 787,50

100,00

2,78

0900

Здравоохранение

29 381,60

29 046,10

98,86

2,08

0901

Стационарная медицинская помощь

8 220,20

8 220,20

100,00

0,59

0902

Амбулаторная помощь

16 421,20

16 085,80

97,96

1,15

0904

Скорая медицинская помощь

4 370,90

4 370,90

100,00

0,31

0909

Другие вопросы в области здравоохранения

369,30

369,20

99,97

0,03

1000

Социальная политика

329 597,30

327 465,30

99,35

23,44

1002

Социальное обслуживание населения

22 359,60

22 359,60

100,00

1,60

1003

Социальное обеспечение населения

160 678,10

158 628,50

98,72

11,36

1004

Охрана семьи и детства

130 968,00

130 885,60

99,94

9,37

1006

Другие вопросы в области социальной политики

15 591,60

15 591,60

100,00

1,12

1100

Физическая культура и спорт

55 840,80

55 743,40

99,83

3,99

1102

Массовый спорт

55 840,80

55 743,40

99,83

3,99

1400

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

88 610,20

80 810,40

91,20

5,79

1401

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

23 932,00

23 932,00

100,00

1,71

1402

Иные дотации

64 678,20

56 878,40

87,94

4,07

ВСЕГО

1 424 980,30

1 396 843,00

98,03

100,00

Отчет  от исполнении бюджета Аргаяшского муниципального района за 2017 год

по ведомственной структуре расходов

рублей

КФСР

Наименование КФСР

Назначено

Исполнено

% выполнения

Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района

3 749,2

3 674,3

98,00

0100

Общегосударственные вопросы

3 749,2

3 674,3

98,00

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

3 468,0

3 401,5

98,08

0113

Другие общегосударственные вопросы

281,2

272,8

97,01

Финансовое управление Аргаяшского муниципального района

209 787,7

194 821,6

92,87

0100

Общегосударственные вопросы

15 696,8

14 783,3

94,18

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

15 212,8

14 683,3

96,52

0113

Другие общегосударственные вопросы

484,0

100,0

20,66

0200

Национальная оборона

2 078,9

2 078,9

100,00

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

2 078,9

2 078,9

100,00

0300

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

387,90

387,90

100,00

0310

Обеспечение пожарной безопасности

237,90

237,90

100,00

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

150,00

150,00

100,00

0400

Национальная экономика

35 565,4

33 504,7

94,21

0401

Общеэномические вопросы

80,8

3,0

3,71

0409

Дорожное хозяйств (дорожные фонды)

35 484,6

33 501,7

94,41

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

62 905,7

59 380,0

94,40

0501

Жилищное хозяйство

300,0

300,0

100,00

0502

Коммунальное  хозяйство

12 659,5

12 620,8

99,69

0503

Благоустройство

15 057,1

15 057,1

100,00

0505

Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

34 889,1

31 402,1

90,01

0600

Охрана окружающей среды

8,6

8,6

100,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

8,6

8,6

100,00

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

50,0

50,0

100,00

0801

Культура

50,0

50,0

100,00

1000

Социальная политика

1 503,4

839,9

55,87

1003

Социальное обеспечение населения

1 503,4

839,9

55,87

1100

Физическая культура и спорт

2 980,8

2 977,9

99,90

1102

Массовый спорт

2 980,8

2 977,9

99,90

1400

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

88 610,2

80 810,4

91,20

1401

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

23 932,0

23 932,0

100,00

1402

Иные дотации

64 678,2

56 878,4

87,94

Контрольно-счетная комиссияАргаяшского муниципального района

2 614,1

2 597,8

99,38

0100

Общегосударственные вопросы

2 614,1

2 597,8

99,38

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

2 614,1

2 597,8

99,38

Управление образования Аргаяшского муниципального района

651 897,6

647 819,2

99,37

0700

Образование

618 821,1

614 742,7

99,34

0701

Дошкольное образование

143 523,7

142 960,6

99,61

0702

Общее образование

433 341,0

430 014,6

99,23

0703

Дополнительное образование

4 879,4

4 870,9

99,83

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

10 820,8

10 743,0

99,28

0709

Другие вопросы в области образования

26 256,2

26 153,6

99,61

1000

Социальная политика

33 076,5

33 076,5

100,00

1003

Социальное обеспечение населения

21 515,0

21 515,0

100,00

1004

Охрана семьи и детства

11 561,5

11 561,5

100,00

Управление социальной защиты населения Аргаяшского района

273 226,4

271 765,2

99,47

1000

Социальная политика

273 226,4

271 765,2

99,47

1002

Социальное обслуживание населения

22 359,6

22 359,6

100,00

1003

Социальное обеспечение населения

128 205,4

126 826,6

98,92

1004

Охрана семьи и детства

107 069,8

106 987,4

99,92

1006

Другие вопросы в области социальной политики

15 591,6

15 591,6

100,00

Администрация Аргаяшского муниципального района

209 191,1

202 040,0

96,58

0100

Общегосударственные вопросы

51 839,4

50 317,4

97,06

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 530,30

1 530,30

100,00

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

30 788,8

30 261,9

98,29

0113

Другие общегосударственные вопросы

19 520,3

18 525,2

94,90

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

10 458,4

10 427,4

99,70

0304

Органы юстиции

2 751,7

2 751,7

100,00

0309

Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного зарактера, гражданская оборона

7 706,7

7 675,7

99,60

0400

Национальная экономика

4 401,5

4 135,9

93,97

0401

Общеэномические вопросы

356,8

356,8

100,00

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

3 029,7

2 813,6

92,87

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

1 015,0

965,5

95,12

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

28 683,2

24 582,9

85,70

0501

Жилищное хозяйство

21 439,2

21 439,2

100,00

0502

Коммунальное  хозяйство

4 454,2

401,7

9,02

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2 789,8

2 742,0

98,29

0600

Охрана окружающей среды

10,8

3,9

36,11

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

10,8

3,9

36,11

0700

Образование

36 244,4

35 361,7

97,56

0703

Дополнительное образование

35 517,1

34 701,3

97,70

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

80,0

56,0

70,00

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

647,3

604,4

93,37

0800

Культура, кинематография и средства массовой информации

38 737,5

38 737,5

100,00

0801

Культура

38 737,5

38 737,5

100,00

0900

Здравоохранение и спорт

29 381,6

29 046,2

98,86

0901

Стационарная медицинская помощь

8 220,2

8 220,2

100,00

0902

Амбулаторная помощь

16 421,2

16 085,8

97,96

0904

Скорая медицинская помощь

4 370,9

4 370,9

100,00

0909

Другие вопросы в области здравоохранения

369,3

369,3

100,00

1000

Социальная политика

9 434,3

9 427,1

99,92

1003

Социальное обеспечение населения

9 434,3

9 427,1

99,92

МУ "Физкультура и спорт"

52 880,0

52 785,5

99,82

1000

Социальная политика

20,0

20,0

100,00

1003

Социальное обеспечение населения

20,0

20,0

100,00

1100

Физическая культура и спорт

52 860,0

52 765,5

99,82

1102

Массовый спорт

52 860,0

52 765,5

99,82

Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального района

19 871,9

19 680,5

99,04

0100

Общегосударственные вопросы

7 535,2

7 343,8

97,46

0113

Другие общегосударственные вопросы

7 535,2

7 343,8

97,46

1000

Социальная политика

12 336,7

12 336,7

100,00

1004

Охрана семьи и детства

12 336,7

12 336,7

100,00

Муниципальное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства"

1 762,3

1 658,9

94,13

0100

Общегосударственные вопросы

1 762,3

1 658,9

94,13

0113

Другие общегосударственные вопросы

1 762,3

1 658,9

94,13

ВСЕГО

1 424 980,3

1 396 843,0

98,03

Использование средств резервного фонда   администрации Аргаяшского муниципального района за 2017 год

Наименование

Сумма, тыс.руб.

1

Проведение мероприятий

0,0

2

Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий

376,6

3

Оказание разовой материальной помощи гражданам

0,0

4

Прочие расходы, всего

1 123,4

в том числе оплата исполнительного листа по делу от 14.03.2017г. № А76-13575/2012

1 000,0

ИТОГО

1 500,0

Отчет  об источниках финансирования дефицита  бюджета Аргаяшского муниципального района за  2017 год по бюджетной классификации групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования  дефицита бюджета

(тыс.рублей)

КБК

Наименование показателя

Утверждено

Исполнено

% выполнения

 90  00  00  00  00  0000  000

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

97 380,60

51 852,60

53,25

01  05  00  00  00  0000  000

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

97 380,60

51 852,60

53,25

01  05  00  00  00  0000  500

Увеличение остатков средств бюджетов

-1 327 599,70

-1 344 990,40

101,31

01  05  02  00  00  0000  500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-1 327 599,70

-1 344 990,40

101,31

01  05  02  01  00  0000  510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

-1 327 599,70

-1 344 990,40

101,31

01  05  02  01  05  0000  510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

-1 327 599,70

-1 344 990,40

101,31

01  05  00  00  00  0000  600

Уменьшение остатков средств бюджетов

1 424 980,30

1 396 843,00

98,03

01  05  02  00  00  0000  600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 424 980,30

1 396 843,00

98,03

01  05  02  01  00  0000  610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

1 424 980,30

1 396 843,00

98,03

01  05  02  01  05  0000  610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

1 424 980,30

1 396 843,00

98,03